|
Zmluva |
B0582615
|
Dodatok k zmluve - mobilná linka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
202502449
|
Zborovňa komplet ZŠ
|
16,22 |
s DPH |
|
VK/10/04/043
|
06.05.2025 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 175/2021
|
Potraviny do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
ADOS-MH s.r.o. |
Školská jedáleň |
Sylvia Mišutová |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 176/2021
|
Potraviny do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Sylvia Mišutová |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 170/2021
|
Potraviny do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
|
|
PD Hlohovec |
Školská jedáleň |
Sylvia Mišutová |
vedúca ŠJ |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202000029
|
Potraviny do školskej jedálne
|
786,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Vavrová Jana |
Školská jedáleň |
|
|
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22507882
|
Internet MŠ
|
17,16 |
s DPH |
|
210314
|
02.05.2025 |
|
|
|
Datagram, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8679908578
|
Plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
2 040.00 |
s DPH |
|
9106576957
|
02.05.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8679908579
|
Plyn MŠ
|
969,00 |
s DPH |
|
9106576962
|
02.05.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
10125344125
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
296,28 |
s DPH |
|
1501/2022
|
05.05.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368814438
|
Telefón MŠ
|
20,49 |
s DPH |
|
9911798049
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
70618231
|
Virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/10/04/043
|
07.12.2021 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
07.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 178/2021
|
Potraviny do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
PD Hlohovec |
Školská jedáleň |
Sylvia Mišutová |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1012173066
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ, MŠ
|
180,91 |
s DPH |
|
Z202012527_Z
|
02.12.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
07.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22118851
|
Internet MŠ
|
14,94 |
s DPH |
|
210314
|
02.12.2021 |
|
|
|
Datagram, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8668738818
|
Plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
538,00 |
s DPH |
|
9106576957
|
07.12.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
07.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8668738817
|
Plyn MŠ
|
342,00 |
s DPH |
|
9106576962
|
07.12.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
07.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0082797960
|
Mobil, internet ZŠ, ŠJ, mobil MŠ
|
73,62 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
29.11.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211128059
|
ABO - rohože ZŠ, MŠ
|
17,98 |
s DPH |
|
18.5.2017, dodatok č.4
|
22.11.2021 |
|
|
|
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
23.11.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210214
|
technik PO a BOZP 4. Q 2021
|
180,00 |
s DPH |
|
1.8.2014 + dodatok č.2 z 18.12.2017
|
22.11.2021 |
|
|
|
SOMO-Peťovský Jozef |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |