|
Zmluva |
B0582615
|
Dodatok k zmluve - mobilná linka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
300200027
|
Vývoz žumpy ZŠ, ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
15/2020
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hlohovec |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
13.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8668169380
|
Plyn MŠ
|
455,00 |
s DPH |
|
Z20169498_Z
|
04.03.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
13.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8668169381
|
Plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
775,00 |
s DPH |
|
Z20169498_Z
|
04.03.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
13.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5570034800
|
Vyúčtovacia Fa - WINIBEU,WINPAM,WINASU ročný poplatok
|
274,85 |
s DPH |
|
285341684 R13/2019
|
05.03.2020 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
114/2020
|
Revízia a oprava telovýchovných zariadení
|
179,30 |
s DPH |
18/2020
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
REVTECH |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
13.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202004728
|
Publikácie ZŠ - Školské dokumenty
|
45,35 |
s DPH |
99/2016
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
13.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8254057073
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
9911798049
|
12.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
13.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
150/2020
|
Publikácia Účtovné súvzťažnosti
|
33,00 |
s DPH |
126/2019
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
ZMO Regionálne vzdelávacie centrum TRNAVA |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
13.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1012019637
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
126,46 |
s DPH |
|
Z201825147_Z
|
03.03.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
13.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020030786
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2020
|
30,00 |
s DPH |
19/2018
|
ZO/2018A14558-1
|
02.03.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
22301672
|
Kombinovaný robot s príslušenstvom ŠJ
|
3 647,76 |
s DPH |
157/2023
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3020911082
|
Stravné lístky
|
202,02 |
s DPH |
9/2020
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
DOXX Stravné lístky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
23089
|
Chladnička ŠJ
|
759,00 |
s DPH |
156/2023
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
Peter Srnka - ELEKTRO-SLUŽBA |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
322312084
|
Kovová skriňa ŠJ
|
430,00 |
s DPH |
155/2023
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
Michal Knotek Panda MK |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
500230379
|
Potraviny do školskej jedálne-mäso
|
156,13 |
s DPH |
ŠJ 302/2023
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
PD Hlohovec |
Školská jedáleň |
|
|
05.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2020
|
CD učebné pomôcky
|
540,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
euroDIDACTsk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1052005103
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ - vyúčtovanie
|
112,27 |
s DPH |
|
Z201825147_Z
|
10.03.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
13.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1012019638
|
Elektrická energia MŠ
|
105,06 |
s DPH |
|
Z201825147_Z
|
03.03.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
13.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
500230389
|
Potraviny do školskej jedálne-mäso
|
27,36 |
s DPH |
ŠJ 310/2023
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
PD Hlohovec |
Školská jedáleň |
|
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |