|
Zmluva |
B0582615
|
Dodatok k zmluve - mobilná linka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1012371313
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
300,69 |
s DPH |
|
1501/2022
|
06.11.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1051942067
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ - vyúčtovanie
|
121,89 |
s DPH |
|
Z201825147_Z
|
10.01.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190301
|
BOZP 4. Q 2019
|
180,00 |
s DPH |
|
1.8.2014 + dodatok č.2 z 18.12.2017
|
07.01.2020 |
|
|
|
SOMO-Peťovský Jozef |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
09.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
70618231
|
Virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/10/04/043
|
02.01.2020 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
20.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
22318982
|
Internet MŠ
|
16,74 |
s DPH |
|
210314
|
02.11.2023 |
|
|
|
Datagram, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70618231
|
Virtuálna knižnica
|
14,14 |
s DPH |
|
VK/10/04/043
|
06.11.2023 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023E00798
|
Konferencia ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
101/2023
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Rozvoj Dieťaťa |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1052366930
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ, MŠ vyúčtovanie
|
285,98 |
s DPH |
|
1501/2022
|
08.11.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8451259625
|
zemný plyn ZŠ vyúčtovanie
|
6,96 |
s DPH |
|
Z20169498_Z
|
20.01.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8141771651
|
Plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
2 726.00 |
s DPH |
|
9106576957
|
06.11.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8141771652
|
Plyn MŠ
|
1 518.00 |
s DPH |
|
9106576962
|
06.11.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337943879
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
9911798049
|
08.11.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
272200732
|
Učebné pomôcky MŠ predškoláci
|
190,00 |
s DPH |
107/2023
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
Hravá škôlka s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
300230154
|
Vývoz žumpy ZŠ, ŠJ
|
76,00 |
s DPH |
108/2023
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hlohovec |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
309,6
|
Konferencia pre riaditeľov ZŠ
|
309,60 |
s DPH |
106/2023
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
Nakladateľství FORUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9084345781
|
Videozvonček MŠ
|
116,25 |
s DPH |
110/2023
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
EMOS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1051942110
|
Elektrická energia MŠ - vyúčtovanie
|
134,72 |
s DPH |
|
Z201825147_Z
|
10.01.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8451259624
|
zemný plyn MŠ vyúčtovanie
|
-367,09 |
s DPH |
|
Z20169498_Z
|
20.01.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200231551
|
Office 365 A3 for faculty
|
756,00 |
s DPH |
109/2023
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
exe, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
30.11.2023 |
30.11.2023 |