|
Zmluva |
B0582615
|
Dodatok k zmluve - mobilná linka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1021100842
|
Výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
19/2018
|
ZO/2018A14558-1
|
04.10.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8629976606
|
Plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
538,00 |
s DPH |
|
9106576957
|
04.10.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
25.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1012162046
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
120,01 |
s DPH |
|
Z202012527_Z
|
04.10.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
25.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1012162047
|
Elektrická energia MŠ
|
101,38 |
s DPH |
|
Z202012527_Z
|
04.10.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
25.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
70618231
|
Virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/10/04/043
|
04.10.2021 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
14.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
22115485
|
Internet MŠ
|
11,34 |
s DPH |
|
210314
|
04.10.2021 |
|
|
|
Datagram, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
14.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1052131357
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ vyúčtovanie
|
-23,25 |
s DPH |
|
Z202012527_Z
|
10.09.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
08.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3021720910
|
Elektronické stravné lístky
|
7,80 |
s DPH |
97/2021
|
20K226213
|
30.09.2021 |
|
|
|
DOXX Stravné lístky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211122058
|
ABO - rohože ZŠ, MŠ
|
17,98 |
s DPH |
|
18.5.2017, dodatok č.4
|
30.09.2021 |
|
|
|
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210172
|
hodnotenie rizík
|
120,00 |
s DPH |
92/2021
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
SOMO-Peťovský Jozef |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202000023
|
Potraviny do školskej jedálne
|
1 489,26 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Vavrová Jana |
Školská jedáleň |
|
|
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
300210134
|
Vývoz žumpy ZŠ, ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
91/2021
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hlohovec |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021117657
|
Publikácie ZŠ - Školské dokumenty
|
45,35 |
s DPH |
99/2016
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202117438
|
Manažment školy - ZD Škola a jej riadenie
|
43,61 |
s DPH |
23/2017
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202116938
|
Výchovný program ŠKD, Telesná a športová výchova ZŠ
|
87,21 |
s DPH |
20/2018, 80/2019
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0082797960
|
Mobil, internet ZŠ, ŠJ, mobil MŠ
|
73,62 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8678328453
|
Plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
538,00 |
s DPH |
|
9106576957
|
07.09.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8678328452
|
Plyn MŠ
|
342,00 |
s DPH |
|
9106576962
|
07.09.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1012156309
|
Elektrická energia MŠ
|
101,38 |
s DPH |
|
Z202012527_Z
|
07.09.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
28.09.2021 |
28.09.2021 |