|
Zmluva |
B0582615
|
Dodatok k zmluve - mobilná linka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
277/2021
|
Online seminár ZŠ
|
45,00 |
s DPH |
35/2021
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
17.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
300210052
|
Vývoz žumpy ZŠ, ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
34/2021
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hlohovec |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
20.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
032021
|
Koučing v oblasti komunikačných zručností ZŠ
|
70,00 |
s DPH |
30/2021
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Honor Gate s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
20.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
211110327
|
ABO - rohože ZŠ, MŠ
|
17,12 |
s DPH |
|
18.5.2017, dodatok č.3
|
17.05.2021 |
|
|
|
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
20.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1400736731
|
Alarm MŠ mesačné poplatky
|
0,08 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
20.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210071
|
Revízia a oprava RHP a pož. vodovodou
|
168,00 |
s DPH |
33/2021
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
SOMO-Peťovský Jozef |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
20.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1691418301
|
Logopedárium diagnostika ZŠ ZnP aktualizácia
|
89,82 |
s DPH |
117/2019
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Nakladateľství FORUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
20.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1052115883
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ vyúčtovanie
|
101,39 |
s DPH |
|
Z202012527_Z
|
12.05.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
20.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8678226152
|
Plyn MŠ
|
342,00 |
s DPH |
|
9106576962
|
06.05.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21012390
|
Notebooky, myši ZŠ
|
1 455,00 |
s DPH |
36/2021
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Unihouse, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
24.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8678226153
|
Plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
538,00 |
s DPH |
|
9106576957
|
06.05.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282549841
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
9911798049
|
05.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1012134097
|
Elektrická energia MŠ
|
101,38 |
s DPH |
|
Z202012527_Z
|
03.05.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1012134096
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
120,01 |
s DPH |
|
Z202012527_Z
|
03.05.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202108338
|
Manažment školy - ZD Škola a jej riadenie
|
42,95 |
s DPH |
23/2017
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3021710602
|
Elektronické stravné lístky
|
152,10 |
s DPH |
29/2021
|
20K226213
|
03.05.2021 |
|
|
|
DOXX Stravné lístky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
300210043
|
Vývoz žumpy ZŠ, ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
26/2021
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hlohovec |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
70618231
|
Virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/10/04/043
|
03.05.2021 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0082797960
|
Mobil, internet ZŠ, ŠJ, mobil MŠ
|
74,70 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
27.05.2021 |
31.05.2021 |