|
|
Faktúra |
8275154618
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
9911798049
|
11.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
15.01.2021 |
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
150/2020
|
Publikácia Účtovné súvzťažnosti
|
33,00 |
s DPH |
126/2019
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
ZMO Regionálne vzdelávacie centrum TRNAVA |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
13.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8668169381
|
Plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
775,00 |
s DPH |
|
Z20169498_Z
|
04.03.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
13.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5570034800
|
Vyúčtovacia Fa - WINIBEU,WINPAM,WINASU ročný poplatok
|
274,85 |
s DPH |
|
285341684 R13/2019
|
05.03.2020 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
114/2020
|
Revízia a oprava telovýchovných zariadení
|
179,30 |
s DPH |
18/2020
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
REVTECH |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
13.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202004728
|
Publikácie ZŠ - Školské dokumenty
|
45,35 |
s DPH |
99/2016
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
13.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8254057073
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
9911798049
|
12.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
13.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
300200027
|
Vývoz žumpy ZŠ, ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
15/2020
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hlohovec |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
13.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020030786
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2020
|
30,00 |
s DPH |
19/2018
|
ZO/2018A14558-1
|
02.03.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1052005103
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ - vyúčtovanie
|
112,27 |
s DPH |
|
Z201825147_Z
|
10.03.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
13.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FV240126
|
Posedenie Deň učiteľov - čerpanie SF
|
685,00 |
s DPH |
35/2024
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Jašter, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3020911082
|
Stravné lístky
|
202,02 |
s DPH |
9/2020
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
DOXX Stravné lístky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2024279
|
Pracovné odevy ZŠ
|
126,00 |
s DPH |
37/2024
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Igor Poláčik - Remppol Hlohovec |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F240551892
|
Náhradné diely lavice, stoličky ZŠ
|
109,92 |
s DPH |
43/2024
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Daffer, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
83448690121
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
9911798049
|
09.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1052423496
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ, MŠ vyúčtovanie
|
242,67 |
s DPH |
|
1501/2022
|
10.05.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8668169380
|
Plyn MŠ
|
455,00 |
s DPH |
|
Z20169498_Z
|
04.03.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
13.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1012019637
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
126,46 |
s DPH |
|
Z201825147_Z
|
03.03.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
13.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
670414255
|
Potraviny do školskej jedálne
|
2 466,26 |
s DPH |
ŠJ 94/2024, ŠJ 101/2024, ŠJ 110/2024, ŠJ 116/2024
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
MABONEX Slovakia spol. s r. o. |
Školská jedáleň |
|
|
02.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1900680
|
Potraviny do školskej jedálne
|
100,31 |
s DPH |
ŠJ 154/2019
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Bofil s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
20.01.2020 |
21.01.2020 |