|
|
Faktúra |
201710629
|
Toaletný papier, papierové utierky, mydlá ZŠ, ŠJ
|
279,84 |
s DPH |
80/2017
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Roin, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
13.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20191670
|
Potraviny do školskej jedálne-mäso
|
82,19 |
s DPH |
ŠJ 93/2019
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Majster mäsiar |
Školská jedáleň |
|
|
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1051930658
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ - vyúčtovanie
|
41,38 |
s DPH |
|
Z201825147_Z
|
09.10.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1051927411
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ - vyúčtovanie
|
-46,23 |
s DPH |
|
Z201825147_Z
|
10.09.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1051922746
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ - vyúčtovanie
|
-32,89 |
s DPH |
|
Z201825147_Z
|
12.08.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
300190186
|
Vývoz žumpy ZŠ, ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
85/2019
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hlohovec |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1916493
|
Project Explore 1 Student´s
|
66,00 |
s DPH |
79/2019
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019532
|
Pracovné odevy, materiál ZŠ
|
163,81 |
s DPH |
33/2019
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Remppol Hlohovec |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8638991765
|
Plyn MŠ
|
504,00 |
s DPH |
|
Z20169498_Z
|
04.10.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8638991766
|
Plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
726,00 |
s DPH |
|
Z20169498_Z
|
04.10.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0082797960
|
Mobil ZŠ, ŠJ
|
41,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190078
|
Farby + materiál na maľovanie ZŠ
|
27,20 |
s DPH |
88/2019
|
|
31.10.2019 |
|
|
|
REAL FLOOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
31.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191131050
|
ABO - rohože ZŠ, MŠ
|
16,69 |
s DPH |
|
18.5.2017, dodatok č.2
|
28.10.2019 |
|
|
|
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
30.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
00176785
|
Perá s logom
|
103,69 |
s DPH |
87/2019
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
National Pen |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
30.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
32191017
|
Školské pomôcky pre deti v HN
|
33,20 |
s DPH |
90/2019
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
Michal Knotek Panda MK |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
30.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191610
|
Potraviny do školskej jedálne-mäso
|
111,92 |
s DPH |
ŠJ 90/2019
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Majster mäsiar |
Školská jedáleň |
|
|
02.02.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
119150771
|
Potraviny do školskej jedálne
|
335,61 |
s DPH |
ŠJ 91/2019
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1011957311
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
132,98 |
s DPH |
|
Z201825147_Z
|
04.10.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
119165093
|
Potraviny do školskej jedálne
|
375,77 |
s DPH |
ŠJ 101/2019
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
26.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
119159447
|
Potraviny do školskej jedálne
|
327,36 |
s DPH |
ŠJ 97/2019
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
26.09.2019 |
27.09.2019 |