|
|
Faktúra |
70618231
|
Administratívny poplatok-Škôlka Komensky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
19.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20240016
|
Drevené informačné tabule Projekt zelený vzdelávací fond ZŠ
|
972,00 |
s DPH |
111/2023
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
Ing. Lucia Hanková |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
28.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8451259625
|
zemný plyn ZŠ vyúčtovanie
|
6,96 |
s DPH |
|
Z20169498_Z
|
20.01.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1051942110
|
Elektrická energia MŠ - vyúčtovanie
|
134,72 |
s DPH |
|
Z201825147_Z
|
10.01.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1051942067
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ - vyúčtovanie
|
121,89 |
s DPH |
|
Z201825147_Z
|
10.01.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190301
|
BOZP 4. Q 2019
|
180,00 |
s DPH |
|
1.8.2014 + dodatok č.2 z 18.12.2017
|
07.01.2020 |
|
|
|
SOMO-Peťovský Jozef |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
09.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
70618231
|
Virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/10/04/043
|
02.01.2020 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
20.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20240022
|
Drevená informačná tabuľa ZŠ
|
461,88 |
s DPH |
111/2023
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
Ing. Lucia Hanková |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
28.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240017
|
Preprava drevených informačných tabúl ZŠ
|
422,88 |
s DPH |
111/2023
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
Ing. Lucia Hanková |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
28.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
22000586
|
Internet MŠ
|
11,34 |
s DPH |
|
210314
|
02.01.2020 |
|
|
|
Datagram, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
09.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8630944083
|
Plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
2 273.00 |
s DPH |
|
9106576957
|
05.02.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
28.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8630944084
|
Plyn MŠ
|
1 280.00 |
s DPH |
|
9106576962
|
05.02.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
28.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3024705867
|
Elektronické stravné lístky
|
277,30 |
s DPH |
22/2024
|
20K226213
|
29.02.2024 |
|
|
|
DOXX Stravné lístky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24FV0167
|
Kurz Biológia pre 5. ročník ZŠ
|
129,00 |
s DPH |
21/2024
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1024030707
|
Výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
19/2018
|
ZO/2018A14558-1
|
01.03.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8630988349
|
Plyn MŠ
|
1 280.00 |
s DPH |
|
9106576962
|
01.03.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8451259624
|
zemný plyn MŠ vyúčtovanie
|
-367,09 |
s DPH |
|
Z20169498_Z
|
20.01.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020010813
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2020
|
30,00 |
s DPH |
19/2018
|
ZO/2018A14558-1
|
02.01.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
09.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
322402090
|
Školské pomôcky HN
|
16,60 |
s DPH |
17/2024
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Michal Knotek Panda MK |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
200011
|
Čítačka - elektronická schránka
|
67,01 |
s DPH |
98/2019
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
Disig, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
21.01.2020 |
21.01.2020 |