|
|
Faktúra |
500200263
|
Potraviny do školskej jedálne-mäso
|
25,56 |
s DPH |
ŠJ151/2020
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
PD Hlohovec |
Školská jedáleň |
|
|
24.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
70618231
|
Virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/10/04/043
|
07.04.2021 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8600785097
|
Plyn MŠ
|
342,00 |
s DPH |
|
9106576962
|
09.04.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280707947
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
9911798049
|
09.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1012128710
|
Elektrická energia MŠ
|
101,38 |
s DPH |
|
Z202012527_Z
|
09.04.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1012128709
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
120,01 |
s DPH |
|
Z202012527_Z
|
09.04.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
300210028
|
Vývoz žumpy ZŠ, ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
13/2021
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hlohovec |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
12.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121050847
|
Potraviny do školskej jedálne
|
114,13 |
s DPH |
ŠJ 12/2021
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202000012
|
Potraviny do školskej jedálne
|
628,63 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
Vavrová Jana |
Školská jedáleň |
|
|
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1380657720
|
Alarm MŠ mesačné poplatky
|
7,15 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1052109796
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ vyúčtovanie
|
42,99 |
s DPH |
|
Z202012527_Z
|
12.04.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
22105547
|
Internet MŠ
|
11,34 |
s DPH |
|
210314
|
07.04.2021 |
|
|
|
Datagram, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021040843
|
Výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
19/2018
|
ZO/2018A14558-1
|
07.04.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3021708150
|
Elektronické stravné lístky
|
842,40 |
s DPH |
18/2021
|
20K226213
|
31.03.2021 |
|
|
|
DOXX Stravné lístky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2103000417
|
Aktualizácia programu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
15/2021
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
31.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202105153
|
Publikácia ZŠ - Telesná a športová výchova
|
45,35 |
s DPH |
80/2019
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
31.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210040
|
technik PO a BOZP 1. Q 2021
|
180,00 |
s DPH |
|
1.8.2014 + dodatok č.2 z 18.12.2017
|
31.03.2021 |
|
|
|
SOMO-Peťovský Jozef |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
31.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1943398300
|
Mobil Samsung Galaxy MŠ
|
75,05 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
01.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8600785098
|
Plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
538,00 |
s DPH |
|
9106576957
|
09.04.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FO210033
|
Vlajky vonkajšie ZŠ
|
41,20 |
s DPH |
16/2021
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Gajdoš Gabriel -REPREZENT |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
15.04.2021 |
15.04.2021 |