|
Zmluva |
B0582615
|
Dodatok k zmluve - mobilná linka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1012122999
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
120,01 |
s DPH |
|
Z202012527_Z
|
08.03.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202105153
|
Publikácia ZŠ - Telesná a športová výchova
|
45,35 |
s DPH |
80/2019
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
31.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210040
|
technik PO a BOZP 1. Q 2021
|
180,00 |
s DPH |
|
1.8.2014 + dodatok č.2 z 18.12.2017
|
31.03.2021 |
|
|
|
SOMO-Peťovský Jozef |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
31.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1943398300
|
Mobil Samsung Galaxy MŠ
|
75,05 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
01.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210008
|
Oprava vykurovania, demontáž starých rozvodov vykurovania
|
730,00 |
s DPH |
1/2021, 10/2021
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
STEMAT SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
24.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0082797960
|
Mobil, internet ZŠ, ŠJ
|
57,56 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
29.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121043835
|
Potraviny do školskej jedálne
|
219,42 |
s DPH |
ŠJ 6/2021
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
29.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1012123000
|
Elektrická energia MŠ
|
101,38 |
s DPH |
|
Z202012527_Z
|
08.03.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8687862288
|
Plyn MŠ
|
342,00 |
s DPH |
|
9106576962
|
08.03.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3021708150
|
Elektronické stravné lístky
|
842,40 |
s DPH |
18/2021
|
20K226213
|
31.03.2021 |
|
|
|
DOXX Stravné lístky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8687862289
|
Plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
538,00 |
s DPH |
|
9106576957
|
08.03.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
70618231
|
Virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/10/04/043
|
08.03.2021 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
201/2021
|
Školenie
|
45,00 |
s DPH |
14/2021
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278864583
|
Telefón MŠ
|
16,07 |
s DPH |
|
9911798049
|
10.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
121001844
|
On-line kniha Smernice a organizačné zmeny pre školstvo
|
197,40 |
s DPH |
11/2021
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
Verlag Dashoffer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1052104733
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ vyúčtovanie
|
-141,64 |
s DPH |
|
Z202012527_Z
|
08.03.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F20214557
|
Školenie ZŠ
|
12,00 |
s DPH |
9/2021
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
V lavici s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
10.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3021706237
|
Elektronické stravné lístky
|
1 283,10 |
s DPH |
8/2021
|
20K226213
|
03.03.2021 |
|
|
|
DOXX Stravné lístky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
05.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2103000417
|
Aktualizácia programu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
15/2021
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
31.03.2021 |
07.04.2021 |