|
|
Faktúra |
20/2025
|
Oprava omietok, maľovanie telocvične
|
6 362,80 |
s DPH |
76/2025
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
Ostitý Jozef |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0082797960
|
Mobil, internet ZŠ, ŠJ, mobil MŠ
|
104,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1202504666
|
Učebnice ZŠ z príspevku na edukačné publikácie
|
72,66 |
s DPH |
87/2025
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
21.10.2025 |
|
Zmluva |
464 9004146
|
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
|
205.35/ročne |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
Mgr. Mária Šimunová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2505598184
|
Vyúčt. Fa predplatné časopisov MŠ
|
44,76 |
s DPH |
73/2025
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
86/2025
|
Učebnice ZŠ
|
243,25 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
87/2025
|
Učebnice ZŠ
|
72,66 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3025126345
|
Elektronické stravné lístky
|
112,20 |
s DPH |
85/2025
|
20K226213
|
06.10.2025 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1052567482
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ, MŠ vyúčtovanie
|
139,25 |
s DPH |
|
1501/2022
|
06.10.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
15.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
85/2025
|
Elektronické stravné l.
|
112,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376802046
|
Telefón MŠ
|
20,49 |
s DPH |
|
9911798049
|
06.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10125633490
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
318,20 |
s DPH |
|
1501/2022
|
03.10.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2250002568
|
Poradca riaditeľky MŠ
|
114,45 |
s DPH |
83/2025
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
Nakladateľství FORUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250208
|
Likvidácia kuchynského odpadu ŠJ
|
73,80 |
s DPH |
|
Zmluva o odbere a likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
03.10.2025 |
|
|
|
BP AGRO - CENTRUM spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202504540
|
Zborovňa komplet ZŠ
|
16,22 |
s DPH |
|
VK/10/04/043
|
03.10.2025 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
22517033
|
Internet MŠ
|
17,16 |
s DPH |
|
210314
|
01.10.2025 |
|
|
|
Datagram, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202516444
|
Výkon zodpovednej osoby
|
30,75 |
s DPH |
19/2018
|
ZO/2018A14558-1
|
01.10.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8651158604
|
Plyn MŠ
|
969,00 |
s DPH |
|
9106576962
|
01.10.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8651158603
|
Plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
2 040.00 |
s DPH |
|
9106576957
|
01.10.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
84/2025
|
Elektronické stravné l.
|
402,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
02.10.2025 |