|
|
Faktúra |
202604383- FD 152/2026
|
Zborovňa komplet ZŠ
|
16,90 |
s DPH |
|
VK/10/04/043
|
08.10.2026 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260205 - FD 153/2026
|
Likvidácia kuchynského odpadu ŠJ
|
36,90 |
s DPH |
|
Zmluva o odbere a likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
08.10.2026 |
|
|
|
BP AGRO - CENTRUM spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
22617256 - FD 146/2026
|
Internet MŠ
|
17,16 |
s DPH |
|
210314
|
01.10.2026 |
|
|
|
Datagram, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202631421- FD 142/2026
|
Výkon zodpovednej osoby
|
30,75 |
s DPH |
19/2018
|
ZO/2018A14558-1
|
01.10.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8651684827 - FD 143/2026
|
Plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
1 628.00 |
s DPH |
|
9107293554
|
01.10.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8651684828 - FD144/2026
|
Plyn MŠ
|
948,00 |
s DPH |
|
9107293558
|
01.10.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1012665184 - FD 145/2026
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
400,13 |
s DPH |
|
5623/2024
|
01.10.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202000172
|
Potraviny do školskej jedálne
|
1 654,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
|
|
|
Vavrová Jana |
Školská jedáleň |
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2621723 - FD 147/2026
|
Pracovné zošity z príspevku na edukačné publikácie MŠ
|
75,00 |
s DPH |
58/2026
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
F526077520 - FD 148/2026
|
Pracovné zošity z príspevku na edukačné publikácie ZŠ
|
22,79 |
s DPH |
56/2026
|
|
02.10.2026 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
322609076 - FD 149/2026
|
Kancelársky materiál ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ; tonery ZŠ, MŠ
|
1 320,25 |
s DPH |
46/2026
|
|
05.10.2026 |
|
|
|
Michal Knotek Panda MK |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1526078723 - FD 150/2026
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ, MŠ vyúčtovanie
|
255,80 |
s DPH |
|
5623/2024
|
05.10.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8395896932- FD 151/2026
|
Telefón MŠ
|
20,49 |
s DPH |
|
9911798049
|
05.10.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20262761
|
Potraviny do školskej jedálne
|
1 204,29 |
s DPH |
ŠJ178/2026;ŠJ189/2026;ŠJ196/2026;ŠJ203/2026
|
|
30.09.2026 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3026127417 - FD 140/2026
|
eStravenka
|
560,00 |
s DPH |
60/2026
|
20K226213
|
30.09.2026 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
30.09.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
670626347
|
Potraviny do školskej jedálne
|
1 668,30 |
s DPH |
ŠJ 181/2026,ŠJ188/2026,ŠJ195/2026,ŠJ202/2026
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
MABONEX Slovakia spol. s r. o. |
Školská jedáleň |
|
|
29.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3026126956 - FD 139/2026
|
eStravenka
|
42,00 |
s DPH |
57/2026
|
20K226213
|
28.09.2026 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000312 - FD 138/2026
|
Pracovné učebnice z príspevku na edukačné p. + poštovné
|
39,39 |
s DPH |
55/2026
|
|
25.09.2026 |
|
|
|
vinte s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
126244405
|
Potraviny do školskej jedálne
|
348,09 |
s DPH |
ŠJ 204/2026
|
|
25.09.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
25.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
22601234 - FD 136/2026
|
Prostriedky do umývačky, gastronádoby ŠJ
|
460,22 |
s DPH |
53/2026
|
|
15.09.2026 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
16.09.2026 |
16.09.2026 |