|
|
Faktúra |
3026102987 - FD 13/2026
|
Elektronické stravné lístky
|
462,00 |
s DPH |
9/2026
|
20K226213
|
30.01.2026 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
02.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
SPF26403032 - FD 12/2026
|
Kancelárske kreslá ZŠ
|
720,78 |
s DPH |
5/2026
|
|
28.01.2026 |
|
|
|
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
02.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
84444203174 - FD 234/2025
|
Plyn MŠ vyúčtovanie
|
266,52 |
s DPH |
|
9106576962
|
15.01.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
02.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
02 - FD 11/2026
|
Žalúzie, parapety
|
1 479,05 |
s DPH |
4/2026
|
|
27.01.2026 |
|
|
|
Jaroslav Haššo Plastové okná |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
30.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0082797960 - FD 6/2026
|
Mobil, internet ZŠ, ŠJ, mobil MŠ
|
104,78 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
29.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26030047 - FD 10/2026
|
Konferencia ZŠ
|
49,00 |
s DPH |
6/2026
|
|
26.01.2026 |
|
|
|
ABCedu pre vzdelanie, Občianske združenie |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
28.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26030046 - FD 9/2026
|
Konferencia ZŠ
|
49,00 |
s DPH |
6/2026
|
|
26.01.2026 |
|
|
|
ABCedu pre vzdelanie, Občianske združenie |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
28.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10525000163- FD 233/2025
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ, MŠ vyúčtovanie
|
189,03 |
s DPH |
|
1501/2022
|
08.01.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
912600954 - FD 5/2026
|
EduPage eGoverment modul
|
250,00 |
s DPH |
2/2026
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
aSc Applied Software Consultants |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20261080 - FD 1/2026
|
Výkon zodpovednej osoby
|
30,75 |
s DPH |
19/2018
|
ZO/2018A14558-1
|
05.01.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3026100261 - FD 4/2026
|
Elektronické stravné lístky
|
518,00 |
s DPH |
1/2026
|
20K226213
|
05.01.2026 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202600085- FD 232/2025
|
Zborovňa komplet ZŠ
|
16,22 |
s DPH |
|
VK/10/04/043
|
05.01.2026 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381518209 - FD 231/2025
|
Telefón MŠ
|
20,49 |
s DPH |
|
9911798049
|
05.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1012610896 - FD 2/2026
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
330,64 |
s DPH |
|
1501/2022
|
05.01.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
22601472 - FD 3/2026
|
Internet MŠ
|
17,16 |
s DPH |
|
210314
|
05.01.2026 |
|
|
|
Datagram, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202000146
|
Potraviny do školskej jedálne
|
1 091,95 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
|
|
|
Vavrová Jana |
Školská jedáleň |
|
|
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
322512119 - FD 227/2025
|
Tonery, kancelársky materiál ŠJ
|
225,09 |
s DPH |
116/2025
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
Michal Knotek Panda MK |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
29.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250011 - FD 225/2025
|
Vstavaná skriňa ŠJ
|
650,00 |
s DPH |
100/2025
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
Zákazkové stolárstvo Fores Branislav Repka |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
22501937 - FD 226/2025
|
Pracovné stoly ŠJ
|
1 662,96 |
s DPH |
114/2025
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
29.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025816 - FD 230/2025
|
Čistiace a hygienické prostriedky ŠJ
|
600,00 |
s DPH |
117/2025
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
Igor Poláčik - Remppol Hlohovec |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
29.12.2025 |
30.12.2025 |