|
|
Faktúra |
3025114171
|
Elektronické stravné lístky
|
290,40 |
s DPH |
45/2025
|
20K226213
|
30.05.2025 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20254693
|
Výkon zodpovednej osoby
|
30,75 |
s DPH |
19/2018
|
ZO/2018A14558-1
|
02.06.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1052525522
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ, MŠ vyúčtovanie
|
106,38 |
s DPH |
|
1501/2022
|
07.05.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20251583
|
Potraviny do školskej jedálne
|
734,67 |
s DPH |
ŠJ 79/2025; ŠJ 87/2025; ŠJ 93/2025; ŠJ 102/2025
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3025112132
|
Elektronické stravné lístky
|
118,80 |
s DPH |
41/2025
|
20K226213
|
07.05.2025 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
12.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
22507882
|
Internet MŠ
|
17,16 |
s DPH |
|
210314
|
02.05.2025 |
|
|
|
Datagram, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8679908579
|
Plyn MŠ
|
969,00 |
s DPH |
|
9106576962
|
02.05.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3025111237
|
Elektronické stravné lístky
|
270,60 |
s DPH |
40/2025
|
20K226213
|
30.04.2025 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202502073
|
Ročná odmena BezKriedy Plus ZŠ
|
50,58 |
s DPH |
|
Dodatok č. DBK/18/06/0035
|
30.04.2025 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025050688
|
Výkon zodpovednej osoby
|
30,75 |
s DPH |
19/2018
|
ZO/2018A14558-1
|
02.05.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8679908578
|
Plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
2 040.00 |
s DPH |
|
9106576957
|
02.05.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202502449
|
Zborovňa komplet ZŠ
|
16,22 |
s DPH |
|
VK/10/04/043
|
06.05.2025 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
10125344125
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
296,28 |
s DPH |
|
1501/2022
|
05.05.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368814438
|
Telefón MŠ
|
20,49 |
s DPH |
|
9911798049
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250089
|
Revízia RHP a pož. vodovodov, tlakovanie hadíc ZŠ, MŠ; hasiaci prísttroj ZŠ
|
307,50 |
s DPH |
39/2025
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
SOMO-Peťovský Jozef |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20251599
|
Ubytovanie, strava detí ŠvP s príspevkom
|
3 400.00 |
s DPH |
37/2025
|
Zmluva o zájazde
|
06.05.2025 |
|
|
|
Cestovná kancelária Vida s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20251600
|
Ubytovanie, strava detí ŠvP bez príspevku, učitelia
|
2 960,00 |
s DPH |
37/2025
|
Zmluva o zájazde
|
06.05.2025 |
|
|
|
Cestovná kancelária Vida s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
300250070
|
Vývoz žumpy ZŠ, ŠJ
|
312,19 |
s DPH |
2/2025
|
|
21.04.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hlohovec |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
670514844
|
Potraviny do školskej jedálne
|
1 522,95 |
s DPH |
ŠJ 86/25; ŠJ 92/25; ŠJ 101/25
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
MABONEX Slovakia spol. s r. o. |
Školská jedáleň |
|
|
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202000123
|
Potraviny do školskej jedálne
|
1 169,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Vavrová Jana |
Školská jedáleň |
|
|
30.04.2025 |
05.05.2025 |