|
|
Faktúra |
202520639
|
Výkon zodpovednej osoby
|
30,75 |
s DPH |
19/2018
|
ZO/2018A14558-1
|
03.11.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250021 FD 187/2025
|
Farby, materiál na maľovanie TV ZŠ
|
256,90 |
s DPH |
88/2025
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
B4B Color s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3025128664 - FD 179/2025
|
Elektronické stravné lístky
|
547,80 |
s DPH |
90/2025
|
20K226213
|
31.10.2025 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
31.10.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3025128274 - FD 178/2025
|
Elektronické stravné lístky
|
66,00 |
s DPH |
89/2025
|
20K226213
|
29.10.2025 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
30.10.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
F25078711 - FD 177/2025
|
Učebnice ZŠ z príspevku na edukačné publikácie
|
243,25 |
s DPH |
86/2025
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
28.10.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
Oprava omietok, maľovanie telocvične
|
6 362,80 |
s DPH |
76/2025
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
Ostitý Jozef |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1052567482
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ, MŠ vyúčtovanie
|
139,25 |
s DPH |
|
1501/2022
|
06.10.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
15.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3025126345
|
Elektronické stravné lístky
|
112,20 |
s DPH |
85/2025
|
20K226213
|
06.10.2025 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
22517033
|
Internet MŠ
|
17,16 |
s DPH |
|
210314
|
01.10.2025 |
|
|
|
Datagram, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3025125496
|
Elektronické stravné lístky
|
402,60 |
s DPH |
84/2025
|
20K226213
|
30.09.2025 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8651158603
|
Plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
2 040.00 |
s DPH |
|
9106576957
|
01.10.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8651158604
|
Plyn MŠ
|
969,00 |
s DPH |
|
9106576962
|
01.10.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202516444
|
Výkon zodpovednej osoby
|
30,75 |
s DPH |
19/2018
|
ZO/2018A14558-1
|
01.10.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202504540
|
Zborovňa komplet ZŠ
|
16,22 |
s DPH |
|
VK/10/04/043
|
03.10.2025 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2250002568
|
Poradca riaditeľky MŠ
|
114,45 |
s DPH |
83/2025
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
Nakladateľství FORUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250208
|
Likvidácia kuchynského odpadu ŠJ
|
73,80 |
s DPH |
|
Zmluva o odbere a likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
03.10.2025 |
|
|
|
BP AGRO - CENTRUM spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10125633490
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
318,20 |
s DPH |
|
1501/2022
|
03.10.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376802046
|
Telefón MŠ
|
20,49 |
s DPH |
|
9911798049
|
06.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
670528167
|
Potraviny do školskej jedálne
|
1 898,37 |
s DPH |
ŠJ 204/25; ŠJ 197/25; ŠJ 190/25, ŠJ183/25
|
|
25.09.2025 |
|
|
|
MABONEX Slovakia spol. s r. o. |
Školská jedáleň |
|
|
01.10.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20253328
|
Potraviny do školskej jedálne
|
1 101,18 |
s DPH |
ŠJ 179/2025; ŠJ 184/2025; ŠJ 191/2025; ŠJ 198/2025
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
01.10.2025 |
01.10.2025 |