|
Faktúra |
ZálFa 201601411
|
Pracovné zošity
|
64,80 |
s DPH |
24/2016
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
6.52016 |
|
|
Faktúra |
4434016038
|
Plyn ZŠ
|
1 038,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250014
|
Workshop s robotickou technikou pre pedagógov ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
74/2025
|
|
17.09.2025 |
|
|
|
Zámostie, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
74/2025
|
Workshop s robotickou technikou pre pedagógov
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Zámostie, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
Mgr. Mária Šimunová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
73/2025
|
Časopisy MŠ
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
Mgr. Andrea Repková |
zástupca riaditeľa pre MŠ |
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0082797960
|
Mobil, internet ZŠ, ŠJ, mobil MŠ
|
105,35 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
75/2025
|
Vystavenie karty fpoho ŠKD
|
9,84 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3025314728
|
Vystavenie karty fpoho ŠKD
|
9,84 |
s DPH |
75/2025
|
|
17.09.2025 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
12507643
|
Oprava plynového sporáku ŠJ
|
141,45 |
s DPH |
72/2025
|
|
16.09.2025 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250226
|
Hodnotenie rizík
|
221,40 |
s DPH |
69/2025
|
|
16.09.2025 |
|
|
|
SOMO-Peťovský Jozef |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1052559909
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ, MŠ vyúčtovanie
|
-129,95 |
s DPH |
|
1501/2022
|
09.09.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
20.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
72/2025
|
Oprava plynového sporáku ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
Mgr. Mária Šimunová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8680077261
|
Plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
2 040.00 |
s DPH |
|
9106576957
|
01.09.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
P01 1112500234
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
48,38 |
s DPH |
65/2025
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250221
|
Oprava tlačiarne ZŠ
|
615,00 |
s DPH |
70/2025
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
Peter Straňák PROFI SERVIS |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
322508063
|
Kancelársky, výtvarný materiál ZŠ
|
417,49 |
s DPH |
66/2025
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
Michal Knotek Panda MK |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
F525057546
|
Učebnice, pracovné zošity ZŠ - príspevok na edukačné publikácie
|
1 196.52 |
s DPH |
57/2025
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8680077262
|
Plyn MŠ
|
969,00 |
s DPH |
|
9106576962
|
01.09.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202512317
|
Výkon zodpovednej osoby
|
30,75 |
s DPH |
19/2018
|
ZO/2018A14558-1
|
01.09.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375215399
|
Telefón MŠ
|
20,49 |
s DPH |
|
9911798049
|
03.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
04.09.2025 |
05.09.2025 |