|
Faktúra |
ZálFa 201601411
|
Pracovné zošity
|
64,80 |
s DPH |
24/2016
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
6.52016 |
|
|
Faktúra |
4434016038
|
Plyn ZŠ
|
1 038,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251200311
|
Lavička šatňová s vešiakovou stenou ZŠ
|
1 235,00 |
s DPH |
105/2025
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Daffer, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9125008189 - FD 217/2025
|
aSc Agenda automatické platby ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
aSc Applied Software Consultants |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
17.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250299 - FD 216/2025
|
Likvidácia kuchynského odpadu ŠJ
|
110,70 |
s DPH |
|
Zmluva o odbere a likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
17.12.2025 |
|
|
|
BP AGRO - CENTRUM spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
17.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250263 - FD 211/2025
|
technik PO a BOZP 4. Q 2025
|
239,85 |
s DPH |
|
1.8.2014 + dodatok č.3 z 1.12.2022
|
12.12.2025 |
|
|
|
SOMO-Peťovský Jozef |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
12.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250330- FD 210/2025
|
Vianočné posedenie - občerstvenie SF
|
540,00 |
s DPH |
99/2025
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
Jašter, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
12.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0082797960 - FD 212/2025
|
Mobil, internet ZŠ, ŠJ, mobil MŠ
|
104,78 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025029 - FD 213/2025
|
Konzultačná a poradenská činnosť v oblasi personálneho, finančného, organizačného riadenia školy + kompletná prvotná aktualizácia dokumentácie
|
3 075,00 |
s DPH |
107/2025
|
Zmluva o poskytovaní konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti personálneho riadenia a ochrany osobných údajov
|
17.12.2025 |
|
|
|
OVeS EDU - CONSULTANT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
107/2025
|
Konzultačná a poradenská činnosť v oblasi personálneho, finančného, organizačného riadenia školy + kompletná prvotná aktualizácia dokumentácie
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
OVeS EDU - CONSULTANT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
Mgr. Mária Šimunová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250010 - FD 214/2025
|
Výroba stolov, oprava stolových plátov MŠ
|
1 120,00 |
s DPH |
79/2025
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
Zákazkové stolárstvo Fores Branislav Repka |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025784 - FD 215/2025
|
Čistiace prostriedky, pracovný odev ZŠ
|
207,81 |
s DPH |
101/2025
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
Igor Poláčik - Remppol Hlohovec |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti personálneho riadenia a ochrany osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
OVES EDU - CONSULTANT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Mária Šimunová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
300250462 - FD 209/2025
|
Vývoz žumpy ZŠ, ŠJ
|
480,00 |
s DPH |
68/2025
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hlohovec |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/11/09 - FD 202/2025
|
Servis alarmu MŠ
|
246,00 |
s DPH |
80/2025
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
Mgr. Martin Novosad - EMEN |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
02.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8660868534 - FD 198/2025
|
Plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
2 040.00 |
s DPH |
|
9106576957
|
01.12.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
02.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202521712 - FD 200/2025
|
Výkon zodpovednej osoby
|
30,75 |
s DPH |
19/2018
|
ZO/2018A14558-1
|
01.12.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
02.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1012574377 - FD 201/205
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
318,20 |
s DPH |
|
1501/2022
|
01.12.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
02.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
22520704 - FD 203/2025
|
Internet MŠ
|
17,16 |
s DPH |
|
210314
|
01.12.2025 |
|
|
|
Datagram, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
02.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8660868535 - FD 199/2025
|
Plyn MŠ
|
969,00 |
s DPH |
|
9106576962
|
01.12.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
02.12.2025 |
09.12.2025 |