|
Faktúra |
ZálFa 201601411
|
Pracovné zošity
|
64,80 |
s DPH |
24/2016
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
6.52016 |
|
|
Faktúra |
4434016038
|
Plyn ZŠ
|
1 038,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
16.05.2026 |
|
|
Objednávka |
27/2026
|
Estravenka
|
560,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3026112005 - FD 63/2026
|
Elektronické stravné lístky
|
560,00 |
s DPH |
27/2026
|
20K226213
|
30.04.2026 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
30.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387804941- FD 64/2026
|
Telefón MŠ
|
20,49 |
s DPH |
|
9911798049
|
04.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202602162- FD 65/2026
|
Zborovňa komplet ZŠ
|
16,90 |
s DPH |
|
VK/10/04/043
|
04.05.2026 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202602607 - FD 66/2026
|
Hygienický materiál ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
213,61 |
s DPH |
24/2026
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
Roin, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
22607930 - FD 67/2026
|
Internet MŠ
|
17,16 |
s DPH |
|
210314
|
04.05.2026 |
|
|
|
Datagram, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1012639567 - FD 68/2026
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
334,39 |
s DPH |
|
5623/2024
|
04.05.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202613931 - FD 69/2026
|
Výkon zodpovednej osoby
|
30,75 |
s DPH |
19/2018
|
ZO/2018A14558-1
|
04.05.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8690147336- FD 70/2026
|
Plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
1 628.00 |
s DPH |
|
9107293554
|
04.05.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8690147337 - FD 71/2026
|
Plyn MŠ
|
948,00 |
s DPH |
|
9107293558
|
04.05.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20261394
|
Potraviny do školskej jedálne
|
478,37 |
s DPH |
ŠJ 85/2026;ŠJ 92/2026;ŠJ 99/2026
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
670613514
|
Potraviny do školskej jedálne
|
1 900,34 |
s DPH |
ŠJ 84/26;ŠJ 91/26;ŠJ 98/26;ŠJ 105/26
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
MABONEX Slovakia spol. s r. o. |
Školská jedáleň |
|
|
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202000159
|
Potraviny do školskej jedálne
|
1 432,28 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
Vavrová Jana |
Školská jedáleň |
|
|
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 108/2026
|
Potraviny do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
Vavrová Jana |
Školská jedáleň |
Sylvia Mišutová |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 104/2026
|
Potraviny do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
Vavrová Jana |
Školská jedáleň |
Sylvia Mišutová |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 103/2026
|
Potraviny do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
Vavrová Jana |
Školská jedáleň |
Sylvia Mišutová |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 102/2026
|
Potraviny do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
Vavrová Jana |
Školská jedáleň |
Sylvia Mišutová |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202602159 - FD 58/2026
|
Hygienický materiál ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
381,37 |
s DPH |
24/2026
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
Roin, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
27.04.2026 |
29.04.2026 |