|
Faktúra |
ZálFa 201601411
|
Pracovné zošity
|
64,80 |
s DPH |
24/2016
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
6.52016 |
|
|
Faktúra |
4434016038
|
Plyn ZŠ
|
1 038,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
9/2026
|
Elektronické stravné l.
|
462,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0082797960 - FD 6/2026
|
Mobil, internet ZŠ, ŠJ, mobil MŠ
|
104,78 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
29.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
84444203174 - FD 234/2025
|
Plyn MŠ vyúčtovanie
|
266,52 |
s DPH |
|
9106576962
|
15.01.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
02.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
84444203176 - DD 3/2025
|
Plyn ZŠ vyúčtovanie 2025
|
-201,05 |
s DPH |
|
9106576957
|
15.01.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
10.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26030047 - FD 10/2026
|
Konferencia ZŠ
|
49,00 |
s DPH |
6/2026
|
|
26.01.2026 |
|
|
|
ABCedu pre vzdelanie, Občianske združenie |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
28.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26030046 - FD 9/2026
|
Konferencia ZŠ
|
49,00 |
s DPH |
6/2026
|
|
26.01.2026 |
|
|
|
ABCedu pre vzdelanie, Občianske združenie |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
28.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8612589915 - FD 7/2026
|
Plyn MŠ
|
1 778,00 |
s DPH |
|
9106576962
|
21.01.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
10.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8612589914 - FD 8/2026
|
Plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
3 575,00 |
s DPH |
|
9106576957
|
21.01.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
10.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
02 - FD 11/2026
|
Žalúzie, parapety
|
1 479,05 |
s DPH |
4/2026
|
|
27.01.2026 |
|
|
|
Jaroslav Haššo Plastové okná |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
30.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3026102987 - FD 13/2026
|
Elektronické stravné lístky
|
462,00 |
s DPH |
9/2026
|
20K226213
|
30.01.2026 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
02.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
SPF26403032 - FD 12/2026
|
Kancelárske kreslá ZŠ
|
720,78 |
s DPH |
5/2026
|
|
28.01.2026 |
|
|
|
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
02.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Objednávka |
7/2026
|
Konferencia ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
|
|
|
ABCedu pre vzdelanie, Občianske združenie |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
Mgr. Mária Šimunová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
6/2026
|
Konferencia ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
|
|
|
ABCedu pre vzdelanie, Občianske združenie |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
Mgr. Mária Šimunová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
5/2026
|
Kancelárske kreslá ZŠ
|
720,78 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
|
|
|
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
8/2026
|
Kancelársky materiál, tonery ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
|
|
|
Michal Knotek Panda MK |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
Mgr. Mária Šimunová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Zmluva |
9107293558 - ZD 1/2026
|
Zmluva o dodávke plynu /OM Pastuchov 234/
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Mária Šimunová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2026 |
|
|
Zmluva |
9107293554 - ZD 2/2026
|
Zmluva o dodávke plynu /OM Pastuchov 210/
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Mária Šimunová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10525000163- FD 233/2025
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ, MŠ vyúčtovanie
|
189,03 |
s DPH |
|
1501/2022
|
08.01.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
16.01.2026 |
16.01.2026 |