|
Zmluva |
B0582615
|
Dodatok k zmluve - mobilná linka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
22012814
|
Notebook predškoláci
|
479,00 |
s DPH |
101/2022
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Unihouse, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0082797960
|
Mobil, internet ZŠ, ŠJ, mobil MŠ
|
110,72 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0082797960
|
Mobil, internet ZŠ, ŠJ, mobil MŠ
|
105,12 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1692088601
|
Konferencia pre riaditeľov škôl ZŠ
|
154,80 |
s DPH |
94/2022
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
Nakladateľství FORUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
18.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220100183
|
Konferencia pre riaditeľov škôl a ich zriaďovateľov ŠJ
|
312,00 |
s DPH |
102/2022
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
Jedalne.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
18.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3022720640
|
Elektronické stravné lístky
|
67,20 |
s DPH |
108/2022
|
20K226213
|
16.11.2022 |
|
|
|
DOXX Stravné lístky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
18.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
106/2022
|
Školenie ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
|
Autistické centrum Andreas, n.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
105/2022
|
Školenie ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
|
Autistické centrum Andreas, n.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2202065
|
Tlačiarne ZŠ reklamácia
|
-740,00 |
s DPH |
119/2022
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
Unihouse, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316533440
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
9911798049
|
11.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8400097093
|
Plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ vyúčtovanie
|
13,31 |
s DPH |
|
9106576957
|
11.11.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8400097094
|
Plyn MŠ vyúčtovanie
|
-390,09 |
s DPH |
|
9106576962
|
11.11.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
200221464
|
Office 365 A3 for faculty
|
691,20 |
s DPH |
90/2022
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
exe, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1052261792
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ, MŠ vyúčtovanie
|
442,75 |
s DPH |
|
0739/2022
|
11.11.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
104/2022
|
Školenie
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202218213
|
Publikácia Výchovný program ŠKD
|
47,86 |
s DPH |
20/2018
|
|
18.11.2022 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
23.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
103/2022
|
Elektronické stravné lístky
|
38,40 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
DOXX Stravné lístky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
102/2022
|
Konferencia pre riaditeľov škôl a ich zriaďovateľov
|
312,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
Jedalne.sk |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
101/2022
|
Notebook predškoláci
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
Unihouse, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
Mgr. Mária Šimunová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |