|
Zmluva |
ZD 4/2026
|
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu v obci Pastuchov - MŠ
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
|
|
|
Obec Pastuchov |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Mária Šimunová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
300260144 - FD 42/2026
|
Vývoz žumpy ZŠ, ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
12/2026
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hlohovec |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202601597 - FD 38/2026
|
Zborovňa komplet ZŠ
|
16,90 |
s DPH |
|
VK/10/04/043
|
09.03.2026 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
19.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260019 - FD 37/2026
|
technik PO a BOZP 1. Q 2026
|
239,85 |
s DPH |
|
1.8.2014 + dodatok č.3 z 1.12.2022
|
09.03.2026 |
|
|
|
SOMO-Peťovský Jozef |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
19.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Zmluva |
ZD 3/2026
|
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu v obci Pastuchov
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Obec Pastuchov |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Mária Šimunová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384674157- FD 36/2026
|
Telefón MŠ
|
20,49 |
s DPH |
|
9911798049
|
04.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
18.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10526011379- FD 35/2026
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ, MŠ vyúčtovanie
|
177,89 |
s DPH |
|
5623/2024
|
04.03.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
19.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2026 - FD 34/2026
|
Revízia a oprava závad telovýchovných zariadení ZŠ
|
169,60 |
s DPH |
14/2026
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
322602089 - FD 33/2026
|
Tonery, kancelársky materiál, výtvarný materiál ZŠ
|
113,55 |
s DPH |
8/2026
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
Michal Knotek Panda MK |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26010360 - FD 32/2026
|
Počítače ZŠ
|
1 910.00 |
s DPH |
18/2026
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
Unihouse, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20267860 - FD 27/2026
|
Výkon zodpovednej osoby
|
30,75 |
s DPH |
19/2018
|
ZO/2018A14558-1
|
02.03.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8670688596 - FD 29/2026
|
Plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
1 628.00 |
s DPH |
|
9107293554
|
02.03.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
22604225 - FD 28/2026
|
Internet MŠ
|
17,16 |
s DPH |
|
210314
|
02.03.2026 |
|
|
|
Datagram, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1012628129 - FD 31/2026
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
330,64 |
s DPH |
|
5623/2024
|
02.03.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8670688597 - FD 30/2026
|
Plyn MŠ
|
948,00 |
s DPH |
|
9107293558
|
02.03.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202000152
|
Potraviny do školskej jedálne
|
1 397,58 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
Vavrová Jana |
Školská jedáleň |
|
|
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5570053035 - FD 25/2026
|
Vyúčtovacia Fa - WINIBEU,WINPAM,WINASU ročný poplatok
|
386,22 |
s DPH |
|
285341684 LZ_2025/0463
|
27.02.2026 |
|
|
|
DIVES, príspevková organizácia |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3026105848 FD 26/2026
|
Elektronické stravné lístky
|
553,00 |
s DPH |
17/2026
|
20K226213
|
27.02.2026 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2026
|
Elektronické stravné l.
|
553,00 |
s DPH |
|
20K226213
|
27.02.2026 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260611
|
Potraviny do školskej jedálne
|
519,04 |
s DPH |
ŠJ 25/2026; ŠJ 32/2026; ŠJ 41/2026
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
02.03.2026 |
02.03.2026 |