|
|
Faktúra |
670506902
|
Potraviny do školskej jedálne
|
675,64 |
s DPH |
ŠJ 33/25; ŠJ 41/25; ŠJ48/25
|
|
20.02.2025 |
|
|
|
MABONEX Slovakia spol. s r. o. |
Školská jedáleň |
|
|
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8679781344
|
Plyn MŠ
|
969,00 |
s DPH |
|
9106576962
|
03.02.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3025104799
|
Elektronické stravné lístky
|
132,30 |
s DPH |
15/2025
|
20K226213
|
21.02.2025 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8679781343
|
Plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
2 040.00 |
s DPH |
|
9106576957
|
03.02.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
008
|
Izolačné dvojsklo ZŠ
|
44,30 |
s DPH |
4/2025
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
Jaroslav Haššo Plastové okná |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
20.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1052500970
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ, MŠ vyúčtovanie
|
400,39 |
s DPH |
|
1501/2022
|
11.02.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
20.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3025104493
|
Elektronické stravné lístky
|
12,60 |
s DPH |
14/2025
|
20K226213
|
17.02.2025 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
20.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
125037101
|
Potraviny do školskej jedálne
|
203,81 |
s DPH |
ŠJ 42/2025
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250011
|
Pobyt počas lyžiarskeho kurzu ZŠ
|
12 375,00 |
s DPH |
13/2025
|
Zmluva o obstaraní lyžiarskeho kurzu 18.10.2024
|
13.02.2025 |
|
|
|
Zora Family s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
13.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1012520719
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
334,33 |
s DPH |
|
1501/2022
|
04.02.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3025103704
|
Elektronické stravné lístky
|
75,60 |
s DPH |
10/2025
|
20K226213
|
06.02.2025 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364036763
|
Telefón MŠ
|
20,49 |
s DPH |
|
9911798049
|
06.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2502474
|
Pracovné učebnice ZŠ
|
4,80 |
s DPH |
12/2025
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22502369
|
Internet MŠ
|
17,16 |
s DPH |
|
210314
|
03.02.2025 |
|
|
|
Datagram, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
70618231
|
Škôlka Komensky
|
9,23 |
s DPH |
|
VK/10/04/043 dodatok č. 1
|
31.01.2025 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8172407475
|
Plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
2 040,00 |
s DPH |
|
9106576957
|
20.01.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8172407476
|
Plyn MŠ
|
969,00 |
s DPH |
|
9106576962
|
20.01.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
70618231
|
Zborovňa komplet ZŠ
|
16,22 |
s DPH |
|
VK/10/04/043
|
07.02.2025 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501000228
|
Napájací adaptér ŠJ
|
14,76 |
s DPH |
7/2025
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025020697
|
Výkon zodpovednej osoby
|
30,75 |
s DPH |
19/2018
|
ZO/2018A14558-1
|
03.02.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |