|
|
Faktúra |
1012528687
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
296,28 |
s DPH |
|
1501/2022
|
10.04.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3025109679
|
Elektronické stravné lístky
|
46,20 |
s DPH |
33/2025
|
20K226213
|
10.04.2025 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5250114
|
Inteligentná myš s umelou inteligenciou
|
179,00 |
s DPH |
31/2025
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367227279
|
Telefón MŠ
|
20,49 |
s DPH |
|
9911798049
|
10.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1052520448
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ, MŠ vyúčtovanie
|
170,79 |
s DPH |
|
1501/2022
|
10.04.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
22250303
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
172,76 |
s DPH |
32/2025
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
ABCedu, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250046
|
Likvidácia kuchynského odpadu ŠJ
|
73,80 |
s DPH |
|
Zmluva o odbere a likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
10.04.2025 |
|
|
|
BP AGRO - CENTRUM spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
33/2025
|
Elektronické stravné l.
|
46,20 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202501867
|
Zborovňa komplet ZŠ
|
16,22 |
s DPH |
|
VK/10/04/043
|
02.04.2025 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025040706
|
Výkon zodpovednej osoby
|
30,75 |
s DPH |
19/2018
|
ZO/2018A14558-1
|
01.04.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
08.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8660518853
|
Plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
2 040.00 |
s DPH |
|
9106576957
|
01.04.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
Aktualizácia programu ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
Mgr. Mária Šimunová |
riaditeľka školy |
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2025
|
Inteligentná myš s umelou inteligenciou
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
Mgr. Mária Šimunová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250061
|
Vianočné posedenie SF
|
600,00 |
s DPH |
27/2025
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Jašter, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8660518854
|
Plyn MŠ
|
969,00 |
s DPH |
|
9106576962
|
01.04.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
22506050
|
Internet MŠ
|
17,16 |
s DPH |
|
210314
|
01.04.2025 |
|
|
|
Datagram, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
32/2025
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
ABCedu, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
Mgr. Mária Šimunová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2504000437
|
Aktualizácia programu ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
30/2025
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
08.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
322503076
|
Odpadová nádoba na toner, výtvarný materiál ZŠ
|
44,54 |
s DPH |
29/2025
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Michal Knotek Panda MK |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2025
|
Elektronické stravné l.
|
270,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
31.03.2025 |