|
|
Faktúra |
8668918264
|
Plyn MŠ
|
317,00 |
s DPH |
|
9106576962
|
06.06.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8668918265
|
Plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
557,00 |
s DPH |
|
9106576957
|
06.06.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 139/2022
|
Potraviny do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
Vavrová Jana |
Školská jedáleň |
Sylvia Mišutová |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 133/2022
|
Potraviny do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Vavrová Jana |
Školská jedáleň |
Sylvia Mišutová |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202000040
|
Potraviny do školskej jedálne
|
966,30 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
Vavrová Jana |
Školská jedáleň |
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1052220696
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ, MŠ vyúčtovanie
|
151,07 |
s DPH |
|
Z202012527_Z
|
16.05.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
670215008
|
Potraviny do školskej jedálne
|
95,28 |
s DPH |
ŠJ 137/2022
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
MABONEX Slovakia spol. s r. o. |
Školská jedáleň |
|
|
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0120221308
|
Potraviny do školskej jedálne
|
150,65 |
s DPH |
ŠJ 135/2022
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
Zdravé ovocie, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
500220123
|
Potraviny do školskej jedálne-mäso
|
77,79 |
s DPH |
ŠJ 129/2022
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
PD Hlohovec |
Školská jedáleň |
|
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0120221231
|
Potraviny do školskej jedálne
|
54,84 |
s DPH |
ŠJ 128/2022
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Zdravé ovocie, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
05.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
670214177
|
Potraviny do školskej jedálne
|
54,63 |
s DPH |
ŠJ 126/2022
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
MABONEX Slovakia spol. s r. o. |
Školská jedáleň |
|
|
05.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
670214229
|
Potraviny do školskej jedálne
|
184,03 |
s DPH |
ŠJ 127/2022
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
MABONEX Slovakia spol. s r. o. |
Školská jedáleň |
|
|
05.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8630186607
|
Plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
557,00 |
s DPH |
|
9106576957
|
03.05.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8630186606
|
Plyn MŠ
|
317,00 |
s DPH |
|
9106576962
|
03.05.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
300220067
|
Vývoz žumpy ZŠ, ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
42/2022
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hlohovec |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
Knihy predškoláci
|
60,00 |
s DPH |
45/2022
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
Ing. Peter Bábin |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202207599
|
Publikácia ZŠ - Telesná a športová výchova
|
49,85 |
s DPH |
80/2019
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1012237908
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ, MŠ
|
159,45 |
s DPH |
|
Z202012527_Z
|
03.05.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
45/2022
|
Knihy predškoláci
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
Ing. Peter Bábin |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
Mgr. Mária Šimunová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
500220130
|
Potraviny do školskej jedálne-mäso
|
29,99 |
s DPH |
ŠJ 138/2022
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
PD Hlohovec |
Školská jedáleň |
|
|
17.05.2022 |
20.05.2022 |