|
|
Faktúra |
1012507298
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
334,33 |
s DPH |
|
1501/2022
|
10.01.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362444606
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
9911798049
|
10.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9125000242
|
EduPage eGoverment modul
|
250,00 |
s DPH |
3/2025
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
aSc Applied Software Consultants |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
22500484
|
Internet MŠ
|
16,74 |
s DPH |
|
210314
|
03.01.2025 |
|
|
|
Datagram, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
70618231
|
Zborovňa komplet ZŠ
|
15,40 |
s DPH |
|
VK/10/04/043
|
03.01.2025 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1025010749
|
Výkon zodpovednej osoby
|
30,75 |
s DPH |
19/2018
|
ZO/2018A14558-1
|
03.01.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
08.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3025100336
|
Elektronické stravné l.
|
182,70 |
s DPH |
1/2025
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
08.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
Elektronické stravné l.
|
182,70 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202000108
|
Potraviny do školskej jedálne
|
759,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
Vavrová Jana |
Školská jedáleň |
|
|
31.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
121/2024
|
Tonery , kancelársky materiál ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
KMR Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
Mgr. Mária Šimunová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
122/2024
|
Tonery, kancelársky materiál ŠKD, ZŠ, materiál VP
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
KMR Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
Mgr. Mária Šimunová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
04992024
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
559,00 |
s DPH |
117/2024
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
Kibosport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
602412011
|
Tonery, kancelársky materiál ŠKD, ZŠ, materiál VP
|
733,61 |
s DPH |
121/2024
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
KMR Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
602412010
|
Tonery , kancelársky materiál ŠJ
|
294,99 |
s DPH |
122/2024
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
KMR Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24012426
|
Počítače ZŠ
|
7 500,00 |
s DPH |
120/2024
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
Unihouse, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
118/2024
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
Igor Poláčik - Remppol Hlohovec |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
Mgr. Mária Šimunová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024820
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
600,00 |
s DPH |
118/2024
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
Igor Poláčik - Remppol Hlohovec |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
22401832
|
Vybavenie kuchyne ŠJ
|
775,93 |
s DPH |
119/2024
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
120/2024
|
Počítače ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
Unihouse, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
Mgr. Mária Šimunová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
119/2024
|
Vybavenie kuchyne ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
Mgr. Mária Šimunová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2024 |