|
|
Objednávka |
ŠJ 186/2025
|
Potraviny do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
Vavrová Jana |
Školská jedáleň |
Sylvia Mišutová |
vedúca ŠJ |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202503465
|
Zborovňa komplet ZŠ
|
16,22 |
s DPH |
|
VK/10/04/043
|
03.09.2025 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
22515193
|
Internet MŠ
|
17,16 |
s DPH |
|
210314
|
03.09.2025 |
|
|
|
Datagram, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
F525057546
|
Učebnice, pracovné zošity ZŠ - príspevok na edukačné publikácie
|
1 196.52 |
s DPH |
57/2025
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1012555952
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
303,76 |
s DPH |
|
5623/2024
|
03.09.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375215399
|
Telefón MŠ
|
20,49 |
s DPH |
|
9911798049
|
03.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 185/2025
|
Potraviny do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
Vavrová Jana |
Školská jedáleň |
Sylvia Mišutová |
vedúca ŠJ |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 184/2025
|
Potraviny do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Sylvia Mišutová |
vedúca ŠJ |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 183/2025
|
Potraviny do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
MABONEX Slovakia spol. s r. o. |
Školská jedáleň |
Sylvia Mišutová |
vedúca ŠJ |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202512317
|
Výkon zodpovednej osoby
|
30,75 |
s DPH |
19/2018
|
ZO/2018A14558-1
|
01.09.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
72/2025
|
Oprava plynového sporáku ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
Mgr. Mária Šimunová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2025 |
|
Zmluva |
111115310
|
Návrh poistnej zmluvy - Úrazové poistenie žiakov - MŠ deti
|
55,76 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Zmluva |
111115309
|
Návrh poistnej zmluvy - Úrazové poistenie žiakov - žiaci ZŠ
|
151,13 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8680077261
|
Plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
2 040.00 |
s DPH |
|
9106576957
|
01.09.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8680077262
|
Plyn MŠ
|
969,00 |
s DPH |
|
9106576962
|
01.09.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Zmluva |
111115311
|
Návrh poistnej zmluvy - Úrazové poistenie žiakov - zamestnanci
|
129,84 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 181/2025
|
Potraviny do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Vavrová Jana |
Školská jedáleň |
Sylvia Mišutová |
vedúca ŠJ |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 182/2025
|
Potraviny do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Vavrová Jana |
Školská jedáleň |
Sylvia Mišutová |
vedúca ŠJ |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 180/2025
|
Potraviny do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
Vavrová Jana |
Školská jedáleň |
Sylvia Mišutová |
vedúca ŠJ |
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
322508063
|
Kancelársky, výtvarný materiál ZŠ
|
417,49 |
s DPH |
66/2025
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
Michal Knotek Panda MK |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
04.09.2025 |
05.09.2025 |