|
|
Faktúra |
250014
|
Farby ZŠ
|
190,10 |
s DPH |
62/2025
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
B4B Color s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202503010
|
Zborovňa komplet ZŠ
|
16,22 |
s DPH |
|
VK/10/04/043
|
04.07.2025 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3025117786
|
Elektronické stravné lístky
|
323,40 |
s DPH |
61/2025
|
20K226213
|
04.07.2025 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372009655
|
Telefón MŠ
|
20,49 |
s DPH |
|
9911798049
|
04.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1052543276
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ, MŠ vyúčtovanie
|
43,88 |
s DPH |
|
1501/2022
|
04.07.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202510353
|
Aktualizačné vzdelávanie MŠ
|
300,00 |
s DPH |
60/2025
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1012547186
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
303,76 |
s DPH |
|
1501/2022
|
02.07.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20257310
|
Výkon zodpovednej osoby
|
30,75 |
s DPH |
19/2018
|
ZO/2018A14558-1
|
01.07.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
322506079
|
Tonery ZŠ, MŠ , kancelársky materiál ZŠ
|
957,79 |
s DPH |
48/2025
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
Michal Knotek Panda MK |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8660644931
|
Plyn MŠ
|
969,00 |
s DPH |
|
9106576962
|
01.07.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
22511547
|
Internet MŠ
|
17,16 |
s DPH |
|
210314
|
01.07.2025 |
|
|
|
Datagram, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8660644930
|
Plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
2 040.00 |
s DPH |
|
9106576957
|
01.07.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202000129
|
Potraviny do školskej jedálne
|
1 798,74 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Vavrová Jana |
Školská jedáleň |
|
|
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 166/2025
|
Potraviny do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Vavrová Jana |
Školská jedáleň |
Sylvia Mišutová |
vedúca ŠJ |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3025117085
|
Elektronické stravné lístky
|
211,20 |
s DPH |
55/2025
|
20K226213
|
30.06.2025 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
55/2025
|
Elektronické stravné l.
|
211,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20252375
|
Potraviny do školskej jedálne
|
872,29 |
s DPH |
ŠJ 135/25; ŠJ 142/25; ŠJ 145/25; ŠJ 156/25;ŠJ 163/25
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4250901
|
Tepovač MŠ, sáčky do vysávača ZŠ, MŠ
|
444,53 |
s DPH |
54/2025
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
54/2025
|
Tepovač MŠ, sáčky do vysávača ZŠ, MŠ
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
Mgr. Mária Šimunová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3025310322
|
Benefitné poukážky DOXX SF + poštovné
|
848,61 |
s DPH |
51/2025
|
15cpK884003
|
26.06.2025 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
01.07.2025 |
01.07.2025 |
