|
|
Faktúra |
0082797960 - FD 119/2026
|
Mobil, internet ZŠ, ŠJ, mobil MŠ
|
106,46 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1526060401 - D 2/2026
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ, MŠ vyúčtovanie
|
-94,86 |
s DPH |
|
5623/2024
|
10.08.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
10.08.2026 |
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202602757- FD 118/2026
|
Zborovňa komplet ZŠ
|
16,90 |
s DPH |
|
VK/10/04/043
|
10.08.2026 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
10.08.2026 |
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392513995- FD 117/2026
|
Telefón MŠ
|
20,49 |
s DPH |
|
9911798049
|
10.08.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
10.08.2026 |
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1012654605 - FD 116/2026
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
333,87 |
s DPH |
|
5623/2024
|
10.08.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
10.08.2026 |
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
22613510 - FD 115/2026
|
Internet MŠ
|
17,16 |
s DPH |
|
210314
|
10.08.2026 |
|
|
|
Datagram, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
10.08.2026 |
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202623286 - FD 114/2026
|
Výkon zodpovednej osoby
|
30,75 |
s DPH |
19/2018
|
ZO/2018A14558-1
|
10.08.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
10.08.2026 |
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8699921578 - FD113/2026
|
Plyn MŠ
|
948,00 |
s DPH |
|
9107293558
|
10.08.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
10.08.2026 |
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8699921577 - FD 112/2026
|
Plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
1 628.00 |
s DPH |
|
9107293554
|
10.08.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
10.08.2026 |
18.08.2026 |
|
|
Objednávka |
47/2026
|
Estravenka
|
1 428,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026121475 - FD 111/2026
|
eStravenka
|
1 428,00 |
s DPH |
47/2026
|
20K226213
|
31.07.2026 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
31.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Objednávka |
46/2026
|
Kancelársky materiál, tonery ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2026 |
|
|
|
Michal Knotek Panda MK |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
Mgr. Mária Šimunová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2262204840 - FD 110/2026
|
Tlačivá ZŠ, MŠ, ŠJ - vyúčtovacia faktúra
|
324,47 |
s DPH |
15,16/2026
|
|
27.07.2026 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0082797960 - FD 109/2026
|
Mobil, internet ZŠ, ŠJ, mobil MŠ
|
106,46 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
29.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
22600961 - FD 108/2026
|
Soľ do umývačky ŠJ
|
34,24 |
s DPH |
45/2026
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
23.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202000167
|
Potraviny do školskej jedálne
|
298,97 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
|
|
|
Vavrová Jana |
Školská jedáleň |
|
|
14.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
45/2026
|
Soľ do umývačky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
Mgr. Mária Šimunová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026412 - FD 107/2026
|
Dezinfekčné, čistiace prostriedky ZŠ, ŠJ
|
480,00 |
s DPH |
28/2026
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
Igor Poláčik - Remppol Hlohovec |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
23.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 175/2026
|
Potraviny do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
|
|
|
Vavrová Jana |
Školská jedáleň |
Sylvia Mišutová |
vedúca ŠJ |
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202602583- FD 106/2026
|
Zborovňa komplet ZŠ
|
16,90 |
s DPH |
|
VK/10/04/043
|
09.07.2026 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
09.07.2026 |
09.07.2026 |